煙臺佰奇文化創意有限公司精斗云軟件推薦

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做賬流程部分分享：

生產過程

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司從倉庫領用材料，用金蝶軟件計入

借：生產成本——A產品   （A產品領用材料）

  ——B產品   （B產品領用材料）

制造費用       （車間一般性耗用材料）

管理費用       （管理部門領用材料）

貸：原材料——XX材料

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司計算（結轉）本月工資，用金蝶軟件計入

借：生產成本——A產品   （A產品工人工資）

                B產品   （B產品工人工資）

    制造費用      （車間管理人員工資）

    管理費用      （廠部管理部門人員工資，含財務人員）

貸：應付職工薪酬

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司從銀行提取現金，備發工資，用金蝶軟件計入

借：庫存現金

貸：銀行存款

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司以現金發放職工工資，用金蝶軟件計入

借：應付職工薪酬

貸：庫存現金

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司以銀行存款預付下半年或下年度報刊雜志費（房租費或保險費），用金蝶軟件計入

借：待攤費用

貸：銀行存款

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司攤銷（或分攤）保險費等，用金蝶軟件計入

借：管理費用（或制造費用）

貸：待攤費用

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司計提（或預提）銀行短期借款利息，用金蝶軟件計入

借：財務費用

貸：預提費用

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司支付本季度短期借款利息，用金蝶軟件計入

借：預提費用     （前兩個月已預提的利息）

財務費用      （本月的利息）

貸：銀行存款    （支付的利息）

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司計提本月固定資產折舊，用金蝶軟件計入

借：制造費用   （車間設備折舊）

管理費用   （廠部固定資產折舊）

貸：累計折舊

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司職工報銷藥費，用金蝶軟件計入

借：應付職工薪酬   （在職職工）

管理費用   （退休人員）

貸：庫存現金

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司用現金購買辦公用品，用金蝶軟件計入

借：管理費用   （管理部門辦公用）

制造費用   （車間辦公用）

貸：庫存現金

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司出差人員借支差旅費，用金蝶軟件計入

借：其他應收款——XX

貸：庫存現金

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司出差人員歸來報銷差旅費（多借、退回余款），用金蝶軟件計入

借：管理費用（或制造費用） （報銷的金額）

庫存現金       （退回的款項）

貸：其他應收款——XX （原來借支的金額）

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司出差人員歸來報銷差旅費（少借、補足款項），用金蝶軟件計入

借：管理費用（或制造費用）   （報銷的金額）

貸：其他應付收款—XX   （原來借支的金額）

庫存現金       （補足的現金）

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司月末，分配并結轉制造費用，用金蝶軟件計入

借：生產成本——A產品

    ——B產品

貸：制造費用

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司月末，結轉完工入庫產品成本，用金蝶軟件計入

借：庫存商品——XX產品

貸：生產成本——XX產品

三、 銷售時

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司銷售產品，取得收入，用金蝶軟件計入

借：銀行存款    （收到支票或存款存入銀行）

或：應收票據   （收到商業匯票）

或：應收賬款   （未收到款項）

貸：主營業務收入

應交稅費——應交增值稅 （銷項稅額）

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司銷售產品，用銀行存款代墊運雜費，并向銀行辦妥托收手續，用金蝶軟件計入

借：應收賬款——XX單位

貸：主營業務收入

應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）

銀行存款    （代墊的運雜費）

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司用銀行存款支付廣告費、展覽費、銷售過程運雜費等，用金蝶軟件計入

借：銷售費用

貸：銀行存款

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司收回欠款存入銀行，用金蝶軟件計入

借：銀行存款

貸：應收賬款——XX單位

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司結轉已銷售產品的銷售（生產）成本，用金蝶軟件計入

借：主營業務成本

貸：庫存商品

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司銷售材料，用金蝶軟件計入

借：銀行存款（或“應收賬款”、“應收票據”）

貸：其他業務收入

應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司結轉出售材料的成本，用金蝶軟件計入

借：其他業務支出

貸：原材料——XX材料

  ●煙臺佰奇文化創意有限公司計算銷售稅金，用金蝶軟件計入

借：營業稅金及附加

貸：應交稅費——應交XX稅 （消費稅、城建稅、教育費附加）

煙臺佰奇文化創意有限公司成立于2024-05-20，注冊資本為10萬元人民幣，統一社會信用代碼為91370685MADM8WA13W，企業地址位于山東省煙臺市招遠市溫泉街道橫掌苑84號1032室，所屬行業為商務服務業，經營范圍包含：一般項目：企業形象策劃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；專業設計服務；攝影擴印服務；廣告設計、代理；建筑材料銷售；數字內容制作服務（不含出版發行）；照明器具銷售；廣播影視設備銷售；通信設備銷售；辦公設備銷售；電子產品銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；攝像及視頻制作服務；廣告制作；平面設計。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。煙臺佰奇文化創意有限公司目前的經營狀態為存續。