招遠(yuǎn)叁石磊裝飾服務(wù)中心金蝶財(cái)務(wù)軟件怎么用
招遠(yuǎn)叁石磊裝飾服務(wù)中心金蝶財(cái)務(wù)軟件怎么用
購(gòu)進(jìn)時(shí)：
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾購(gòu)進(jìn)材料，材料未入庫(kù)，用金蝶軟件計(jì)入
借：材料采購(gòu)（包括運(yùn)雜費(fèi)）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
（付款或支票）
或：應(yīng)付票據(jù)
（商業(yè)匯票）
應(yīng)付賬款
（款未付）
或：現(xiàn)金
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾材料入庫(kù)，用金蝶軟件計(jì)入
借：原材料——XX材料
貸：材料采購(gòu)
二、 生產(chǎn)過(guò)程
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料，用金蝶軟件計(jì)入
借：生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品 （A產(chǎn)品領(lǐng)用材料）
——B產(chǎn)品 （B產(chǎn)品領(lǐng)用材料）
制造費(fèi)用 （車間一般性耗用材料）
管理費(fèi)用 （管理部門(mén)領(lǐng)用材料）
貸：原材料——XX材料
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾計(jì)算（結(jié)轉(zhuǎn)）本月工資，用金蝶軟件計(jì)入
借：生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品 （A產(chǎn)品工人工資）
B產(chǎn)品 （B產(chǎn)品工人工資）
制造費(fèi)用 （車間管理人員工資）
管理費(fèi)用 （廠部管理部門(mén)人員工資，含財(cái)務(wù)人員）
貸：應(yīng)付職工薪酬
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾從銀行提取現(xiàn)金，備發(fā)工資，用金蝶軟件計(jì)入
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：銀行存款
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾以現(xiàn)金發(fā)放職工工資，用金蝶軟件計(jì)入
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾以銀行存款預(yù)付下半年或下年度報(bào)刊雜志費(fèi)（房租費(fèi)或保險(xiǎn)費(fèi)），用金蝶軟件計(jì)入
借：待攤費(fèi)用
貸：銀行存款
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾攤銷（或分?jǐn)偅┍ｋU(xiǎn)費(fèi)等，用金蝶軟件計(jì)入
借：管理費(fèi)用（或制造費(fèi)用）
貸：待攤費(fèi)用
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾計(jì)提（或預(yù)提）銀行短期借款利息，用金蝶軟件計(jì)入
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：預(yù)提費(fèi)用
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾支付本季度短期借款利息，用金蝶軟件計(jì)入
借：預(yù)提費(fèi)用 （前兩個(gè)月已預(yù)提的利息）
財(cái)務(wù)費(fèi)用 （本月的利息）
貸：銀行存款 （支付的利息）
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，用金蝶軟件計(jì)入
借：制造費(fèi)用 （車間設(shè)備折舊）
管理費(fèi)用 （廠部固定資產(chǎn)折舊）
貸：累計(jì)折舊
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾職工報(bào)銷藥費(fèi)，用金蝶軟件計(jì)入
借：應(yīng)付職工薪酬 （在職職工）
管理費(fèi)用 （退休人員）
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾用現(xiàn)金購(gòu)買辦公用品，用金蝶軟件計(jì)入
借：管理費(fèi)用 （管理部門(mén)辦公用）
制造費(fèi)用 （車間辦公用）
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾出差人員借支差旅費(fèi)，用金蝶軟件計(jì)入
借：其他應(yīng)收款——XX
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
●招遠(yuǎn)叁石磊裝飾出差人員歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)（多借、退回余款），用金蝶軟件計(jì)入
借：管理費(fèi)用（或制造費(fèi)用） （報(bào)銷的金額）
庫(kù)存現(xiàn)金 （退回的款項(xiàng)）
貸：其他應(yīng)收款——XX （原來(lái)借支的金額）
招遠(yuǎn)叁石磊裝飾服務(wù)中心成立于2021-02-04，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為92370685MA3W0386XM，企業(yè)地址位于山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市溫泉街道橫掌苑7#131，所屬行業(yè)為建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包含：一般項(xiàng)目：建筑工程施工；土石方工程施工；金屬門(mén)窗工程施工；家具安裝和維修服務(wù)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建筑勞務(wù)分包（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。招遠(yuǎn)叁石磊裝飾服務(wù)中心目前的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為在營(yíng)（開(kāi)業(yè)）企業(yè)。